|
Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Универсальная Модель |
Ок |
|
|
|
|
|
Product_A Операционные
допущения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конец
финансового года |
|
|
(в тыс. руб, если не указано иное) |
|
|
|
|
|
авг.15 |
авг.16 |
авг.17 |
авг.18 |
авг.19 |
авг.20 |
авг.21 |
авг.22 |
авг.23 |
авг.24 |
авг.25 |
авг.26 |
|
|
|
|
Объем реализации |
тыс. |
|
800.0 |
832.0 |
865.3 |
899.9 |
935.9 |
973.3 |
1 012.3 |
1 052.7 |
1 094.9 |
1 138.6 |
1 184.2 |
1 231.6 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена |
руб |
|
55.0 |
56.7 |
58.3 |
60.1 |
61.9 |
63.8 |
65.7 |
67.6 |
69.7 |
71.8 |
73.9 |
76.1 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
|
|
Выручка |
тыс. руб |
|
44 000.0 |
47 132.8 |
50 488.7 |
54 083.4 |
57 934.2 |
62 059.1 |
66 477.7 |
71 210.9 |
76 281.1 |
81 712.4 |
87 530.3 |
93 762.4 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
7.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
тыс. руб |
|
18 000.0 |
18 853.1 |
20 195.5 |
21 633.4 |
23 173.7 |
24 823.6 |
26 591.1 |
28 484.4 |
30 512.5 |
32 684.9 |
35 012.1 |
37 505.0 |
|
|
Сырье и материалы / Выручка |
% |
|
|
|
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
тыс. руб |
|
13 000.0 |
14 139.8 |
15 146.6 |
16 225.0 |
17 380.3 |
18 617.7 |
19 943.3 |
21 363.3 |
22 884.3 |
24 513.7 |
26 259.1 |
28 128.7 |
|
|
Зарплата / Выручка |
% |
|
|
|
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
30.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и коммунальные |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 121.0 |
2 272.0 |
2 433.8 |
2 607.0 |
2 792.7 |
2 991.5 |
3 204.5 |
3 432.7 |
3 677.1 |
3 938.9 |
4 219.3 |
|
|
Топливо и коммунальные / Выручка |
% |
|
|
|
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда и лизинг |
тыс. руб |
|
1 000.0 |
942.7 |
1 009.8 |
1 081.7 |
1 158.7 |
1 241.2 |
1 329.6 |
1 424.2 |
1 525.6 |
1 634.2 |
1 750.6 |
1 875.2 |
|
|
Аренда и лизинг / Выручка |
% |
|
|
|
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие произв. расходы |
тыс. руб |
|
500.0 |
471.3 |
504.9 |
540.8 |
579.3 |
620.6 |
664.8 |
712.1 |
762.8 |
817.1 |
875.3 |
937.6 |
|
|
Прочие произв. расходы / Выручка |
% |
|
|
|
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего Себестоимость |
тыс. руб |
|
|
34 500.0 |
36 527.9 |
39 128.7 |
41 914.7 |
44 899.0 |
48 095.8 |
51 520.2 |
55 188.5 |
59 117.9 |
63 327.1 |
67 836.0 |
72 665.9 |
|
|
Валовая Прибыль |
тыс. руб |
|
|
9 500.0 |
10 604.9 |
11 359.9 |
12 168.8 |
13 035.2 |
13 963.3 |
14 957.5 |
16 022.5 |
17 163.3 |
18 385.3 |
19 694.3 |
21 096.5 |
|
|
Валовая Маржа |
% |
|
|
21.6% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
22.5% |
|
|
|
>> Конец Таблицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|