|
Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Универсальная Модель |
Ок |
|
|
|
|
|
Product_C Операционные
допущения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конец
финансового года |
|
|
(в тыс. руб, если не указано иное) |
|
|
|
|
|
авг.15 |
авг.16 |
авг.17 |
авг.18 |
авг.19 |
авг.20 |
авг.21 |
авг.22 |
авг.23 |
авг.24 |
авг.25 |
авг.26 |
|
|
|
|
Объем реализации |
тыс. |
|
300.0 |
330.0 |
363.0 |
399.3 |
439.2 |
483.2 |
531.5 |
584.6 |
643.1 |
707.4 |
778.1 |
855.9 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена |
руб |
|
80.0 |
84.0 |
88.2 |
92.6 |
97.2 |
102.1 |
107.2 |
112.6 |
118.2 |
124.1 |
130.3 |
136.8 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
Выручка |
тыс. руб |
|
24 000.0 |
27 720.0 |
32 016.6 |
36 979.2 |
42 710.9 |
49 331.1 |
56 977.5 |
65 809.0 |
76 009.4 |
87 790.8 |
101 398.4 |
117 115.1 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
тыс. руб |
|
10 000.0 |
11 088.0 |
12 806.6 |
14 791.7 |
17 084.4 |
19 732.5 |
22 791.0 |
26 323.6 |
30 403.7 |
35 116.3 |
40 559.4 |
46 846.1 |
|
|
Сырье и материалы / Выручка |
% |
|
|
|
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
тыс. руб |
|
6 000.0 |
6 930.0 |
8 004.2 |
9 244.8 |
10 677.7 |
12 332.8 |
14 244.4 |
16 452.2 |
19 002.3 |
21 947.7 |
25 349.6 |
29 278.8 |
|
|
Зарплата / Выручка |
% |
|
|
|
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
25.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и коммунальные |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 217.6 |
2 561.3 |
2 958.3 |
3 416.9 |
3 946.5 |
4 558.2 |
5 264.7 |
6 080.7 |
7 023.3 |
8 111.9 |
9 369.2 |
|
|
Топливо и коммунальные / Выручка |
% |
|
|
|
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда и лизинг |
тыс. руб |
|
1 500.0 |
1 663.2 |
1 921.0 |
2 218.8 |
2 562.7 |
2 959.9 |
3 418.6 |
3 948.5 |
4 560.6 |
5 267.4 |
6 083.9 |
7 026.9 |
|
|
Аренда и лизинг / Выручка |
% |
|
|
|
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие произв. расходы |
тыс. руб |
|
500.0 |
554.4 |
640.3 |
739.6 |
854.2 |
986.6 |
1 139.5 |
1 316.2 |
1 520.2 |
1 755.8 |
2 028.0 |
2 342.3 |
|
|
Прочие произв. расходы / Выручка |
% |
|
|
|
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего Себестоимость |
тыс. руб |
|
|
20 000.0 |
22 453.2 |
25 933.4 |
29 953.1 |
34 595.9 |
39 958.2 |
46 151.7 |
53 305.3 |
61 567.6 |
71 110.6 |
82 132.7 |
94 863.3 |
|
|
Валовая Прибыль |
тыс. руб |
|
|
4 000.0 |
5 266.8 |
6 083.2 |
7 026.0 |
8 115.1 |
9 372.9 |
10 825.7 |
12 503.7 |
14 441.8 |
16 680.3 |
19 265.7 |
22 251.9 |
|
|
Валовая Маржа |
% |
|
|
16.7% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
19.0% |
|
|
|
>> Конец Таблицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|