|
Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Универсальная Модель |
Ок |
|
|
|
|
|
Product_E Операционные
допущения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конец
финансового года |
|
|
(в тыс. руб, если не указано иное) |
|
|
|
|
|
авг.15 |
авг.16 |
авг.17 |
авг.18 |
авг.19 |
авг.20 |
авг.21 |
авг.22 |
авг.23 |
авг.24 |
авг.25 |
авг.26 |
|
|
|
|
Объем реализации |
тыс. |
|
500.0 |
575.0 |
661.3 |
760.4 |
874.5 |
1 005.7 |
1 156.5 |
1 330.0 |
1 529.5 |
1 758.9 |
2 022.8 |
2 326.2 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
15.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена |
руб |
|
9.0 |
9.5 |
9.9 |
10.4 |
10.9 |
11.5 |
12.1 |
12.7 |
13.3 |
14.0 |
14.7 |
15.4 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
Выручка |
тыс. руб |
|
4 500.0 |
5 433.8 |
6 561.3 |
7 922.7 |
9 566.7 |
11 551.8 |
13 948.8 |
16 843.1 |
20 338.1 |
24 558.2 |
29 654.0 |
35 807.3 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
20.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 173.5 |
2 624.5 |
3 169.1 |
3 826.7 |
4 620.7 |
5 579.5 |
6 737.2 |
8 135.2 |
9 823.3 |
11 861.6 |
14 322.9 |
|
|
Сырье и материалы / Выручка |
% |
|
|
|
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
тыс. руб |
|
1 500.0 |
1 901.8 |
2 296.4 |
2 772.9 |
3 348.3 |
4 043.1 |
4 882.1 |
5 895.1 |
7 118.3 |
8 595.4 |
10 378.9 |
12 532.5 |
|
|
Зарплата / Выручка |
% |
|
|
|
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и коммунальные |
тыс. руб |
|
200.0 |
217.4 |
262.5 |
316.9 |
382.7 |
462.1 |
558.0 |
673.7 |
813.5 |
982.3 |
1 186.2 |
1 432.3 |
|
|
Топливо и коммунальные / Выручка |
% |
|
|
|
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда и лизинг |
тыс. руб |
|
200.0 |
271.7 |
328.1 |
396.1 |
478.3 |
577.6 |
697.4 |
842.2 |
1 016.9 |
1 227.9 |
1 482.7 |
1 790.4 |
|
|
Аренда и лизинг / Выручка |
% |
|
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие произв. расходы |
тыс. руб |
|
50.0 |
108.7 |
131.2 |
158.5 |
191.3 |
231.0 |
279.0 |
336.9 |
406.8 |
491.2 |
593.1 |
716.1 |
|
|
Прочие произв. расходы / Выручка |
% |
|
|
|
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего Себестоимость |
тыс. руб |
|
|
3 950.0 |
4 673.0 |
5 642.7 |
6 813.5 |
8 227.3 |
9 934.5 |
11 995.9 |
14 485.1 |
17 490.7 |
21 120.1 |
25 502.5 |
30 794.2 |
|
|
Валовая Прибыль |
тыс. руб |
|
|
550.0 |
760.7 |
918.6 |
1 109.2 |
1 339.3 |
1 617.2 |
1 952.8 |
2 358.0 |
2 847.3 |
3 438.1 |
4 151.6 |
5 013.0 |
|
|
Валовая Маржа |
% |
|
|
12.2% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
14.0% |
|
|
|
>> Конец Таблицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|